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关于抚顺县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
来自:财政局    浏览:343次    时间:2017年1月26日
     关于抚顺县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
    ——2016年12月15日在抚顺县第十七届人民代表大会第五次会议上
                 县财政局    李欣


各位代表:
  我受县政府委托,向大会作《关于抚顺县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
  一、2016年财政预算执行情况
  2016年,在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和大力支持下,我县紧紧围绕“生态立县、工业主导、农业增效、旅游牵动、全域发展”的总体发展思路,积极应对严峻复杂的经济形势,强化科学管理,狠抓增收节支,千方百计保工资、保运转、保民生,克服了重重困难,实现了财政平稳运行,较好地完成了财政预算任务。
  (一)财政收入情况
  2016年,全县公共财政预算收入预计完成33,200万元,为预算的100.15 %。其中,税收收入预计完成18,006万元,为预算的90%;非税收入预计完成15,194万元,为预算的115.54 %。主要收入科目完成情况是:
  1、增值税预计完成7,716万元,为预算的220.46 %。
  2、营业税预计完成1,588万元,为预算的 43.27 %。
  3、资源税预计完成1,626万元,为预算的 24.25%。
  4、企业所得税预计完成2,859万元,为预算的133.54 %。
  5、个人所得税预计完成 243万元,为预算的 59.56 %。
  6、非税收入预计完成15,194万元,为预算的115.54 %。
  (二)财政支出情况
  2016年,全县公共财政预算支出预计完成94,449万元。主要支出科目完成情况是:
  1、一般公共服务支出预计完成9,989万元,为预算的79.4 %。
  2、教育支出预计完成1,179万元,为预算的108.4 %。
  3、社会保障和就业支出预计完成 16,597万元,为预算的 112.9 %。
  4、医疗卫生支出预计完成 8,938万元,为预算的111.9 %。
  5、农林水事务支出预计完成 24,534万元,为预算的228 %。
  6、公共安全支出预计完成 4,727万元,为预算的 137.7 %。
  (三)财政预算平衡情况
  全县财政总收入预计完成108,864万元,其中公共财政预算收入完成33,200万元,上级补助收入完成72,143万元,上年滚存结余3,521万元。全县财政总支出预计完成104,454万元,其中公共财政预算支出完成94,449万元,上解上级支出10,005万元。收支相抵后,年终滚存结余4,410万元,实现财政收支平衡,略有结余。
  (四)2016年财政工作完成情况
  由于受国内国际经济环境及铁矿粉价格下跌、资源税按40%征收影响,造成我县收入有所下降。但我们坚定信心,强化调度,坚持按照“两个不低于”序时进度的要求,实现以月保季,以季保年,完成人大批准收入目标任务33,150万元收入任务。面对困难,我们迅速反应,积极应对,采取多种措施,取得了良好效果。回顾过去一年的工作,我们主要抓了以下几点:
  1、强化收入征管,确保应收尽收。一是强化税收收入管理,全县527户企业已完成了“全面营改增”工作,并完成中央、省、市、县增值税、营业税调库工作。同时,利用“营改增”契机进一步清理历史陈欠营业税。二是强化非税收入管理,以源头管理为重点,完成非税收入15,194万元,增幅15.54%。三是继续落实重点税源监管措施,定期不定期对重点企业、重点行业纳税情况进行检查、追踪,确保各项税收依法征收、应收尽收。四是加强配合协作,强化部门之间的联动,认真落实相关单位的协税护税责任,创造良好的税收征管环境。五是继续加大矿产资源统一管理力度,服务好矿山企业,保证重点矿山企业正常生产。
  2、优化支出结构,侧重改善民生和重点项目支出。一是全力保工资。在财政收支压力极大的情况下,保证了全县公教人员工资、调整工资和补发工资全部及时发放到位。二是支持“三农”发展。全面推行惠农补贴政策。兑现2015年城郊特色农业扶持政策5,100万元,其中县本级投入2,200万元;“一卡通”发放资金1,615万元;配套农业保险、林业保险和妇女小额贷款等贴息资金1,082万元;投入资金2,450万元,开展了村级公益事业“一事一议”财政奖补政策;“美丽乡村”建设投入资金897万元。同时,继续加大对村级组织的转移支付力度,拨付资金1,433万元。三是加大对教育支持力度。投入2,471万元,加强了九年一贯制学校建设,“义务教育均衡发展示范县”创建工作以全省最高分通过国家督导组验收。四是加大农村卫生投入。投入资金4,125万元,支持新型农村合作医疗,新农合村屯覆盖率和贫困人口参合率均达到100%。五是进一步提升社会保障标准。投入资金3,150万元,保障了农村、城镇居民和失地农民养老待遇及城镇、农村最低生活标准。同时,退伍安置、社会福利、残疾人事业等社会保障事业机制更完善、制度更全面。
  3、积极争取上级资金,支持经济发展。在做好组织收入工作的同时,进一步加大争取上级转移支付和项目资金的力度,为我县各项事业发展提供有力的财政资金保障。2016年,共争取专项补助资金4.5亿元。在争取专项资金的同时,通过清理整合结余资金,提高专项资金使用效率。
  4、多方筹措资金,保障重点项目支出。充分发挥财政杠杆作用,多方筹集资金,共筹措资金8,000余万元大力支持我县救兵东北亚木业交易中心、村级组织阵地建设、城郊型特色农业、再生资源产业园、石文供水项目及排水项目。财政资金对重点项目的大力支持,加快了我县项目建设,同时加快了我县经济发展步伐。
  5、部门预算决算公开。根据最新修订的《预算法》有关规定,全县56个部门均按要求在指定政府信息公开栏完成了政府预算、决算和“三公”经费信息公开工作。部门预决算公开规范了部门收支行为,方便了社会监督,同时有利于财政监督管理。
  6、构建制度规范的管理机制,在财政管理水平上实现新跨越。 一是认真执行新《预算法》等法律法规,加强预算执行的约束力,严格执行对各单位预算执行情况的监督。加强对业务职能部门履行财政职责、贯彻执行财政方针政策、资金分配、资金拨付、财务管理的监督检查,统筹平衡各部门资金,提高资金使用的有效性和预算安排的合理性。二是进一步规范预算绩效管理,提高预算年初到位率。三是全面深化国库集中支付改革,深化乡镇国库集中支付。四是强化政府采购监管。五是依法加强财政监督,提高财政资金使用效益。
  各位代表,2016年财政工作完成情况总体较好。同时,我们也清醒地看到当前工作中存在的问题和不足。一是我县支柱财源少,县乡财力分布不均;二是税源结构单一,资源型企业税收依然占财政收入的主导地位,工业转型升级任重道远;三是政策性增支因素不断增多,工资性支出及各项法定配套、产业集群等刚性支出增长较快,财政收支矛盾十分突出,财政资金压力增大。对于这些问题,我们将采取有效措施,逐步加以解决。
  二、2017年财政预算安排意见
  综合分析影响全县经济发展和财政收支运行的各种因素,2017年财政收入增长仍存在较多不确定性、不稳定性。一是国内经济复苏势头还相当脆弱,钢铁行业产能过剩,企业利润持续下滑,铁精粉价格低位徘徊将是中长期趋势。二是我县经济结构、产业结构处于深度调整,新的经济增长点尚在培育之中,还未形成财政收入的主要支撑力。预计2017年及今后一个时期,我县财政收入下行趋势明显,并且将呈现常态化。
  按照县委、县政府对财政工作的总体要求,结合新的财政体制,2017年财政预算编制的指导思想是:以保工资、保运转、保民生为基本原则,大力培植财源,增加财政收入;加强预算执行管理,从严从紧编制预算,严格控制一般性支出,努力提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范性、安全性和有效性;努力促进全县各项事业持续、快速、健康发展。根据上述指导思想,2017年财政预算初步安排如下:
  (一)财政预算收入
  全县公共财政预算收入安排35,192万元,同比增长6%。其中,税收收入预计完成19,086万元,同比增长6%;非税收入预计完成  16,106万元,同比增长6%。主要收入科目如下:
  1、增值税预计完成8,179万元。
  2、资源税预计完成1,724万元。
  3、企业所得税预计完成3,031万元。
  4、个人所得税预计完成258万元。
  5、非税收入预计完成16,106万元。
  (二)财政预算支出
  全县公共财政预算支出安排64,393万元。主要支出科目如下:
  1、一般公共服务支出10,800万元。
  2、教育支出9,600万元。
  3、社会保障和就业支出6,350万元。
  4、医疗卫生支出4,736万元。
  5、农林水事务支出9,360万元。
  6、公共安全支出2,064万元。
  (三)完成财政工作的主要措施
  为了全面实现全县财政工作目标,确保财政各项工作任务的圆满完成,我们将重点抓好以下几项工作:
  1、继续强化收入征管。大力采取有效措施,努力实现应收尽收,确保完成全年收入目标,力争实现超收。一是加大征管力度。税务部门要加大征管、稽查力度,堵塞税收“跑冒滴漏”,做到依法治税,应收尽收。二是进一步加强对重点税源企业的纳税监控,及时了解掌握重点税源企业纳税和主要税种税收完成情况,分析原因,研究对策,积极采取措施,确保各项收入按期足额入库。三是继续加大矿产资源统一管理力度,服务好矿山企业,保证矿山企业正常生产。四是加大政府投入力度和规模,扶植新增税源。
  2、全力降低行政运行成本,提升资金使用效益。按照“保工资、保运转、保民生”的原则,优先保证工资按时发放和机关正常运转,保障基础性支出。一是从严从紧编制预算。编制2017年部门预算时,严格按照新的《预算法》规定,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,进一步压缩“三公经费”、会议费等行政运行费用,切实降低行政成本;同时,进一步压缩项目支出,不断完善项目资金管理制度,规范项目资金使用行为。二是强化财政支出管理。按照“先有预算、后有支出,没有预算、不能支出”的原则,严格执行预算,规范预算追加行为,强化预算的约束力。
  3、继续关注民生,促进社会和谐稳定。2017年,全力确保新增财力重点向民生倾斜,特别是加大教育均衡发展投入力度。全面落实好各项涉农惠农政策,加快涉农补贴、农村社会事业等资金的拨付兑现。大力支持公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业发展,完善城乡居民最低生活保障,落实好促进就业和再就业优惠政策,提高就业保障水平。
  4、以结构调整为重点,加大财政资金投入。一是多渠道筹集资金,支持新型城镇化综合试点县,打造神奇天女山、多彩三块石、神州北湖生态文化、旅游示范区等重点项目建设;二是推进工业转型升级,在抓好矿业发展的同时,完善财政投入方式,充分调动社会资本的积极性和创造性,推进东北亚木业、再生资源产业园、天和环保、海浪环保设备产业园等项目建设,加快结构调整。三是进一步加大对农业产业化发展的支持力度。充分利用农业保险、妇女贷款财政贴息等政策手段,重点扶持城郊型特色农业、特色产业和主导产业为重点的农业标准化生产。
  各位代表,2017年的财政预算任务十分艰巨,我们将在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和支持下,认真听取代表和委员的意见、建议,解放思想,坚定信心,克服困难,确保完成各项财政工作任务,为推动全县经济和各项事业又好又快发展做出新的贡献!
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